广西江滨医院2022年部门预算
2022-03-02 17:40:08财务科
广西江滨医院2022年部门预算
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构基本情况
三、人员构成情况
四、车辆情况
第二部分：广西江滨医院2022年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分：广西江滨医院2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务和卫生医疗，按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关疾病诊断、治疗活动，负责自治区本级干部医疗、预防、康复、保健工作。
二、机构基本情况
广西壮族自治区江滨医院暨广西壮族自治区第三人民医院，前身是1950年成立的广西省人民政府干部疗养院，1973年医院更名为广西壮族自治区江滨医院，2000年增挂广西壮族自治区第三人民医院牌子。医院直属于广西壮族自治区卫生健康委员会管理，已有70余年历史，是一所集医疗、康复、科研、教学于一体的三级甲等医院。
广西壮族自治区江滨医院位于南宁市河堤路85号，面临风景秀丽的邕江，环境优美，是南宁市花园式单位和自治区、南宁市环保医院。全院占地面积140亩，业务用房面积7.5万平方米，目前实际开放床位1198张。职工1610人，其中高级职称261人，中级职称508人，博士、硕士研究生264人。（事业单位人员编制455人，在职在编人员422人，在职合同制人员1188人，离退休人员299人）。医院长期承担区内高级干部及老干部的医疗和保健任务，并面向社会开放，服务广西区内外广大群众。
医院临床医技科室齐全，重点科室技术显著。设神经内科（3个病区）、心血管内科（3个病区）、内分泌科（2个病区）、康复医学科（6个病区）、中医科（中医脑病科）、呼吸内科、消化内科、肾内科、普外科、神经外科、骨科、妇产科、儿科、重症医学科等25个病区。其中，康复医学科是广西医疗卫生重点学科，拥有6个病区及5个治疗区，共309张病床，专业技术人员301人，形成了以脑卒中、颅脑损伤为核心的卒中康复病区，与骨科紧密结合的脊髓损伤康复病区，以肌肉骨骼康复为核心的骨与关节康复病区及以认知心理康复及痉挛治疗为特色的中西医结合康复病区等亚专科，同时涵盖了儿童康复、心肺疾病康复、呼吸康复，并在疑难重症疾病康复方面形成了明显的治疗优势。康复服务范围遍及全区各地，辐射至周边省份和港澳台等地区。康复治疗区面积6000多平方米，设有物理治疗科、作业治疗区、言语治疗区、心肺康复治疗中心、认知康复中心、儿童康复治疗中心等7个治疗单元，是广西实力最雄厚的康复医学基地，近年来每年收治脑卒中等各类康复病人4000多人次，康复服务范围遍及全区各地，辐射至周边省份和港澳台等地区。建立了“广西江滨医院”康复专科联盟，发展成员单位40多家。
医院设备先进，诊治技术实力雄厚。拥有1.5T核磁共振成像仪、64排CT、心血管成像系统（DSA）、CR、DR、C臂机、腹腔镜系统、EMS气压弹道碎石系统、等离子前列腺电切系统、骨关节腔镜、膀胱镜、全自动生化分析仪、大型高压氧舱群等先进设备。开展介入性诊断治疗、腹腔镜微创手术、EMS弹道碎石取石术、CT仿真内镜成像、骨三维成像、CT/MRI血管成像、脑灌注成像和非侵入性的功能性磁共振成像技术等项目，为急危重症及疑难杂症患者的诊治和医院科研创新打下了坚实的基础。配有康复机器人、神经康复机器臂、平衡测试仪和步态分析仪等一批先进康复设备，建成了广西唯一的康复医学实验室。拥有全国规模最大的高压氧舱群，每年可治疗脑卒中等康复病人7万多人次。
医院科研氛围浓厚，积极开展国际交流合作。2008年以来，在医学领域的立项课题达到149项，其中，国家自然科学基金和国家“十二五”科技支撑计划课题6项，广西自然科学基金重点课题3项, 广西自然科学基金课题15项，自治区卫生厅重点课题及自筹经费课题125项。在省级以上医学期刊发表研究报告及医学论文511篇，其中，SCI论文18篇, 国家级核心期刊34篇，省级核心期刊105篇。近年来，获得广西科学技术进步二等奖1项，广西医药卫生适宜技术推广奖10项，其中二等奖3项，三等奖7项。实行“请进来、送出去”的人才培养战略，致力创造良好的人才培养环境。与国际、国内学术交流合作广泛，与美国北德克萨斯大学、匈牙利德布勒森大学、日本熊本科学大学和台湾中山医学大学等建立有长期合作关系，聘请秦泗河、杨泽、刘浩、林志峰、杜青等国外知名学者担任医院客座教授，定期开展学术交流，每年派遣30多名医学骨干赴国外研究深造。
医院是连年广西壮族自治区文明单位，多次荣获广西卫生系统行风建设先进单位等光荣称号。是国家工伤康复定点医院及广西社会保险工伤康复定点医院，是广西康复医学会、广西康复医学质量控制中心、广西康复医学保健中心挂靠单位，是中国广西-日本熊本中日友好康复康复医学培训中心，全国康复护理专科护士培训基地，广西康复护理和老年护理专科护士培训基地，中欧国际医院管理中心广西培训基地和神经系统疑难病脑立体定向手术治疗基地，中国卒中中心联盟单位。
医院几年来不断创新，锐意进取，事业取得蓬勃发展。医院规模不断扩展，资源得到更好整合，学科建制更齐全，诊治范围更广，业务承载量更大，服务功能更强，就医环境更优越。医院将以更高的起点和崭新的精神风貌，精诚团结，开拓创新，逐步建设成为以康复医学、老年医学为特色，面向全国，辐射东盟，广西第一，全国一流的多功能现代化康复医院。
三、人员构成情况
我院差额事业单位人员编制数455人，至2021年，在职在编人员422人，在职合同制人员1188人，离退休人员299人。
四、车辆情况
我院核定一般公务用车编制数14辆，实有车辆14辆。其中：8辆特殊业务用车、6辆一般业务用车。
第二部分：广西江滨医院2022年部门预算报表
（注：由于表格较多，附表头于后，网上链接公开全表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分：广西江滨医院2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2022年收入总预算71099.67万元，同比上年64026.37万元增加7073.30万元，同比增长11.05%；2022年支出总预算71099.67万元，同比上年64026.37万元增加7073.303万元，同比增长11.05%。增长的主要因素是：随着医疗卫生事业的发展，医院支出规模日渐加大，医疗卫生业务项目经费随之增加。
二、部门收入预算情况说明
2022年收入总预算71099.67万元，同比上年64026.37万元增加7073.30万元，同比增长11.05%。其中：
（一）一般公共预算拨款1664.12万元，同比上年1150.95万元增加513.17万元，增长44.59%。增长的主要原因是用于薄弱专科医院能力建设的公立医院能力建设补助资金增加。
（二）政府性基金预算拨款0万元，与上年一致。
（三）单位资金收入69435.55万元，同比上年62875.42万元增加6560.13万元，增长10.43%。增长的主要原因是：医院有意识去激发门诊的潜力潜能，门诊收入比重逐步提高，更好为医院的长期发展谋划;医院采取有效措施进一步优化收入结构，临床科室业务可以做到稳中有升，业务收入规模将有所增长。
三、部门支出预算情况说明
2022年支出总预算71099.67万元，同比上年64026.37万元增加7073.30万元，同比增长11.05%。
（一）按支出功能分类科目划分。分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”3类，其中：
（1）208社会保障和就业支出872.35万元，占支出总预算1.23%，同比上年761.38万元增加110.97万元，增长14.57%。主要是事业单位离退休人员春节慰问金补助标准提高。
（2）210卫生健康支出70087.92万元，占支出总预算98.58%，同比上年63133.3万元增加6954.62万元，增长11.02%。主要是业务收入增长，因此支出也相应增长。
（3）221住房保障支出139.39万元，占支出总预算0.2%，同比上年131.69万元增加7.7万元，增长5.85%。
（二）按支出结构分类划分。分为基本支出预算和项
目支出预算。
基本支出预算。
基本支出3880.35万元，占支出总预算5.46%，同比上年3482.09万元增加398.26万元，同比增长11.44%。增长的主要原因是：在编在职人员因调入同比数增加；离退休人员慰问金补助标准提高。
项目支出预算。
项目支出67219.32万元，占支出总预算94.54%，同比上年60544.28万元增加6675.04万元，增长11.03%。增长的主要原因是：在职人员数增加及政策性调增工资；随着医院老年医学中心大楼工程项目不断推进，所需安排的资本性支出经费随之增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政拨款收入1664.12万元，同比上年1150.95万元增加513.17万元，增长44.59%。财政拨款支出1664.12万元，同比上年1150.95万元增加513.17万元，增长44.59%。增长的主要原因是用于薄弱专科医院能力建设的公立医院能力建设补助资金增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出1664.12万元，同比上年1150.95万元增加513.17万元，增长44.59%。其中：1.基本支出346.46万元，同比上年326.17万元增加20.29万元，增长6.22%。2.项目支出1317.66万元，同比上年824.78万元增加492.88万元，增长59.76%。增长的主要原因是用于薄弱专科医院能力建设的公立医院能力建设补助资金增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出346.46万元，同比上年326.17万元增加20.29万元，增长6.22%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年预算（全口径）安排的“三公”经费支出预算159万元，其中：因公出国（境）经费支出预算100万元，公务接待费支出预算20万元，公务用车运行维护费支出预算39万元。预算金额同比上年增加7.70万元，主要是医院公务用车实有数量增加，公务用车运行维护费预算随之增加。
按财厅要求，原则上将不再用财政拨款资金安排公益二类单位“三公两费”经费。所以医院2022年未安排有一般公共预算拨款的“三公”经费支出预算。
八、政府性基金预算情况说明
2022年政府性基金预算拨款0万元，与上年一致。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费
单位2022年事业单位相关运行经费基本支出安排636.24万元，同比上年455.75万元增加180.49万元，增长39.6%。其中办公费30万元、印刷费80万元、水费109万元、电费27.7万元、邮电费60万元、差旅费30万元、会议费20万元、培训费13.1万元、公务接待费5万元、工会经费38.71万元、公务用车运行维护费12.34万元、其他商品和服务支出210.39万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年政府采购预算32896.84万元，同比上年30630.39万元增加2266.45万元，增长7.40%。其中：货物类采购26680.18
万元、工程类采购2850万元、服务类采购3366.66万元。增长的主要原因是（1）业务用房施工增加，获得发改委立项的老年医学中心大楼建设项目动工建设；（2）随着医院医疗卫生事业的发展，开展医疗卫生业务所需专用材料增加。
政府采购资金类型划分：一般公共预算拨款1105.82万元，同比上年756.82万元增加349万元，增长46.11%；政府性基金预算拨款0万元，与上年持平；单位资金31791.02万元，同比上年29873.57万元增加1917.45万元，增长6.42%。
政府采购项目类型划分：集中采购预算1839.10万元，占采购预算5.59%，分散采购预算31057.74万元，占采购预算94.41%。
（三）国有资产占用情况说明
单位国有资产总额75675.57万元，其中流动资产37421.8万元，非流动资产38253.76万元。核定一般公务用车编制数14辆，实有车辆14辆。其中：6辆特种专业技术用车、8辆一般业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年部门预算中共有22个项目涉及绩效目标管理，资金总量67219.32万元，占部门年初预算的94.54%，项目涉及单位的业务运行保障、公共卫生服务、卫生人才培养等各个领域。通过连续开展绩效目标管理，增强了单位项目资金管理的责任感和主动性，促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升，2021年度以前的绩效目标管理结果显示，单位总体项目支出绩效情况较理想，基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。其中单位重点项目公立医院能力建设补助资金500万元，年度绩效目标为购置医疗专用设备，逐步增强医疗服务硬件实力；中期绩效目标为提升康复医疗服务能力，完善康复医学学科建制。数量指标：购买医疗设备数量(≥4台）。质量指标：政府采购率(＝100%)，设备验收合格率(＝100%)。时效指标：购买设备时间(2022年12月31日前)。成本指标：设备采购资金(500万元)。可持续影响指标：设备使用年限(≥6年)。服务对象满意度指标：患者满意度(≥85%）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。